ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

                                                                        

 

с. Тегульдет

 

26.04.2016                                                                                                                     № 7

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2015 год

 

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджет Тегульдетского района за 2015 год, руководствуясь статьей 41 Положения «О бюджетном процессе в Тегульдетском районе», утвержденном решением Думы Тегульдетского района от 26.03.2015 № 5 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Тегульдетском районе»,

 

           Дума Тегульдетского района р е ш и л а:

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2015 год по доходам в сумме 461006,1 тыс. руб. и по расходам в сумме 433584,8 тыс. руб.,        с профицитом в сумме 27421,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Тегульдетского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Тегульдетского района за 2015 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Тегульдетского района  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Тегульдетского района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить отчеты Администрации Тегульдетского района за 2015 год:

1) отчет об исполнении программы приватизации (продажи) муниципального имущества Тегульдетского района за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

2) отчет о расходах на реализацию муниципальных программ за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

3) отчет об исполнении фонда непредвиденных расходов администрации Тегульдетского района согласно приложению 7 к настоящему решению;

4) отчет об исполнении фонда предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тегульдетского района за 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

5) отчет об исполнении дорожного фонда Администрации Тегульдетского района за 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

 


 

Приложение 1

к Решению Думы Тегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района  за  2015 год»



Доходы бюджета Тегульдетского района по кодам классификации доходов бюджетов  за 2015 год

Классификация видов доходов

Наименование КВД (классификатор вида доходов)

КП - доходы год (тыс. руб.)

Исполнено на 01.01.2016 (тыс.руб.)

Процент исполнения к годовому плану (%)

ВСЕГО

 

466 188,7

461006,11

98,9

1.00.00.00.0.00.0.000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

20 314,2

20 852,7

102,7

1.01.00.00.0.00.0.000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

11 704,2

12 087,5

103,3

1.01.02.00.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц

11 704,2

12 087,5

103,3

1.01.02.01.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

11 704,2

11 971,0

102,3

1.01.02.02.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

0,0

80,3

0,0

1.01.02.03.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

0,0

35,7

0,0

1.01.02.04.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

0,5

0,0

1.03.00.00.0.00.0.000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

400,2

397,1

99,2

1.03.02.00.0.01.0.000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

400,2

397,1

99,2

1.03.02.23.0.01.0.000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

141,0

138,4

98,2

1.03.02.24.0.01.0.000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,0

3,7

123,3

1.03.02.25.0.01.0.000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

280,2

272,7

97,3

1.03.02.26.0.01.0.000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-24,0

-17,8

74,2

1.05.00.00.0.00.0.000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2 605,0

2 561,9

98,3

1.05.01.00.0.00.0.000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

678,0

628,0

92,6

1.05.01.01.0.01.0.000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

383,0

414,0

108,1

1.05.01.01.1.01.2.100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

0,0

1,0

0,0

1.05.01.02.0.01.0.000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

40,0

59,5

148,8

1.05.01.05.0.01.0.000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

255,0

153,5

60,2

1.05.02.00.0.02.0.000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 926,9

1 933,9

100,4

1.05.02.01.0.02.0.000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 926,9

1 933,5

100,3

1.05.02.02.0.02.0.000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

0,4

0,0

1.05.03.00.0.01.0.000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,1

0,0

0,0

1.05.03.01.0.01.0.000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,1

0,0

0,0

1.08.00.00.0.00.0.000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

279,7

297,1

106,2

1.08.03.00.0.01.0.000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

279,7

297,1

106,2

1.08.03.01.0.01.0.000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

279,7

297,1

106,2

1.11.00.00.0.00.0.000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

647,3

719,7

111,2

1.11.03.00.0.00.0.000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

0,0

0,2

0,0

1.11.03.05.0.05.0.000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

0,0

0,2

0,0

1.11.05.00.0.00.0.000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

647,3

719,5

111,2

1.11.05.01.0.00.0.000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

178,8

185,4

103,7

1.11.05.02.0.00.0.000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на  землю, а также средства от продажи права   на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0

6,4

0,0

1.11.05.03.0.00.0.000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов  государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

468,5

527,7

112,6

1.12.00.00.0.00.0.000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

49,8

49,8

100,0

1.12.01.00.0.01.0.000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

49,8

49,8

100,0

1.12.01.01.0.01.0.000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

21,0

21,0

100,0

1.12.01.02.0.01.0.000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ атмосферный воздух передвижными объектами

5,6

5,6

100,0

1.12.01.04.0.01.0.000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

23,2

23,2

100,0

1.13.00.00.0.00.0.000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4 192,0

4 312,2

102,9

1.13.01.00.0.00.0.000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3 960,2

4 080,1

103,0

1.13.01.99.0.00.0.000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

3 960,2

4 080,1

103,0

1.13.02.00.0.00.0.000 130

Лицензионные сборы

231,8

232,1

100,1

1.13.02.99.0.00.0.000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

231,8

232,1

100,1

1.14.00.00.0.00.0.000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

12,7

13,0

102,4

1.14.06.00.0.00.0.000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

12,7

13,0

102,4

1.14.06.01.0.00.0.000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

12,7

13,0

102,4

1.16.00.00.0.00.0.000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

423,3

414,4

97,9

1.16.03.00.0.00.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

1,8

0,3

16,7

1.16.03.01.0.01.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,2

0,0

0,0

1.16.03.03.0.01.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

1,6

0,3

18,8

1.16.25.00.0.00.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

37,0

20,5

55,4

1.16.25.06.0.01.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

37,0

20,5

55,4

1.16.30.00.0.01.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

5,0

5,0

100,0

1.16.30.03.0.01.0.000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

5,0

5,0

100,0

1.16.33.00.0.00.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

20,0

20,0

100,0

1.16.33.05.0.05.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

20,0

20,0

100,0

1.16.43.00.0.01.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

9,0

11,0

122,2

1.16.43.00.0.01.6.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

9,0

11,0

122,2

1.16.90.00.0.00.0.000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

350,5

357,6

102,0

1.16.90.05.0.05.0.000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

350,5

357,6

102,0

2.00.00.00.0.00.0.000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

445 874,5

440 153,5

98,7

2.02.00.00.0.00.0.000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

445 573,8

439 852,8

98,7

2.02.01.00.0.00.0.000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

85 650,6

85 650,6

100,0

2.02.01.00.1.00.0.000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

54 588,1

54 588,1

100,0

2.02.01.00.3.00.0.000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

31 062,5

31 062,5

100,0

2.02.02.00.0.00.0.000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

169 802,4

169 658,7

99,9

2.02.02.00.9.00.0.000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предприниматель-ства

18,5

18,5

100,0

2.02.02.00.9.00.0.0

00 151

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательств, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

509,2

509,2

100,0

2.02.02.05.1.00.0.000 151

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  и молодых специалистов (федеральный бюджет)

201,3

201,3

100,0

2.02.02.07.7.00.0.000 151

Субсидии местным бюджетам в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" на 2015-2017 годы

11 864,1

11 864,1

100,0

2.02.02.07.7.00.0.000 151

Субсидии на проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

72 322,2

72 322,2

100,0

2.02.02.20.4.00.0.000 151

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования

70 670,3

70 670,3

100,0

2.02.02.21.5.00.0.000 151

Субсидии местным бюджетам в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" на 2015-2017 годы (создание условий для занятия физической культурой и спортом

3 525,7

3 525,7

100,0

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Субсидии на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы"

154,1

154,1

100,0

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования

173,0

173,0

100,0

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Субсидии на повышение заработной платы работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений

191,3

191,3

100,0

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

284,4

284,4

100,0

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Субсидии на  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  и молодых специалистов (областной бюджет)

376,5

376,5

100,0

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период

747,5

603,8

80,8

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Субсидии на обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта

675,4

675,4

100,0

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета

866,3

866,3

100,0

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей

2 689,0

2 689,0

100,0

2.02.02.99.9.00.0.000 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

4 533,5

4 533,5

100,0

2.02.03.00.0.00.0.000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

157 510,9

151 933,6

96,5

2.02.03.00.7.00.0.000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,8

0,8

100,0

2.02.03.01.5.00.0.000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

785,7

785,7

100,0

2.02.03.02.0.00.0.000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью

496,3

169,6

34,2

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,0

1,0

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования  (областной бюджет)

4,0

4,0

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

21,7

21,7

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении

22,0

22,0

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области (недееспособные)

23,5

23,5

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

106,3

106,3

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

110,7

110,7

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на надбавки к тарифной ставке (должностному окладу)  педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

113,0

113,0

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в приемных семьях

249,0

200,3

80,4

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

571,0

571,0

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской области

638,0

638,0

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

757,9

757,9

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств

1 233,4

1 233,4

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3 013,2

1 901,7

63,1

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

2 510,7

2 510,7

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

3 360,0

3 317,0

98,7

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям

6 509,8

6 509,8

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

6 777,9

6 777,9

100,0

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

31 091,6

28 845,7

92,8

2.02.03.02.4.00.0.000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования

96 263,4

96 263,4

100,0

2.02.03.11.5.00.0.000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

23,0

23,0

100,0

2.02.03.11.9.00.0.000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 262,2

460,7

20,4

2.02.03.11.9.00.0.000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

564,8

564,8

100,0

2.02.04.00.0.00.0.000 151

Иные межбюджетные трансферты

32 609,9

32 609,9

100,0

2.02.04.01.4.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

14 933,0

14 933,0

100,0

2.02.04.02.5.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

6,3

6,3

100,0

2.02.04.04.1.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

10,2

10,2

100,0

2.02.04.05.3.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50,0

50,0

100,0

2.02.04.99.9.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

50,0

50,0

100,0

2.02.04.99.9.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

226,8

226,8

100,0

2.02.04.99.9.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты на стипендию Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных  и муниципальных образовательных учреждений Томской области

500,0

500,0

100,0

2.02.04.99.9.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области

544,5

544,5

100,0

2.02.04.99.9.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты на субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

973,0

973,0

100,0

2.02.04.99.9.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

2 250,0

2 250,0

100,0

2.02.04.99.9.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

3 440,0

3 440,0

100,0

2.02.04.99.9.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты из резервного Фонда Администрации Томской области

3 526,6

3 526,6

100,0

2.02.04.99.9.00.0.000 151

Прочие межбюджетные трансферты на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дорожная карта)

6 099,5

6 099,5

100,0

2.07.00.00.0.00.0.000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛНИЯ

2 675,0

2 675,0

100,0

2.07.05.00.0.05.0.000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 675,0

2 675,0

100,0

2.07.05.03.0.05.0.000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 675,0

2 675,0

100,0

2.18.00.00.0.00.0.000 151

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,2

0,2

100,0

2.18.05.00.0.05.0.000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,2

0,2

100,0

2.18.05.01.0.05.0.000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период

0,2

0,2

100,0

2.19.00.00.0.00.0.000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 374,5

-2 374,5

100,0

2.19.05.00.0.05.0.000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-2 374,5

-2 374,5

100,0


 

 

 

Приложение 2

к Решению Думы Тегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района  за  2015 год»

 

 

 

 

Расходы бюджета  Тегульдетского  района за 2015 год   по ведомственной структуре расходов

 

Наименование показателей

Вед (код ведомства)

РзПр (раздел, подраздел)

ЦСР (целевые стать расходов)

ВР (вид расходов)

Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)

Исполнено (тыс. руб.)

Процент испол-нения (%)

Итого:

 

 

 

 

469 603,3

433 584,8

92,3

Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района

900

 

 

 

42 765,1

40 623,9

95,0

Общегосударственные вопросы

900

0100

 

 

6 018,7

5 833,4

96,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

900

0106

 

 

5 508,9

5 507,0

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

900

0106

0020000

 

5 508,9

5 507,0

100,0

Центральный аппарат

900

0106

0020400

 

5 508,9

5 507,0

100,0

Центральный аппарат местный бюджет

900

0106

0020421

 

5 508,9

5 507,0

100,0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда

900

0106

0020421

100

5 497,9

5 495,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0106

0020421

120

5 497,9

5 495,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

0103

0020421

200

11,1

11,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

0106

0020421

240

11,1

11,1

100,0

Резервные фонды

900

0111

 

 

183,3

0,0

0,0

 

Резервные фонды

900

0111

0700000

 

114,6

0,0

0,0

Резервные фонды местных администраций

900

0111

0700500

 

114,6

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

0700500

800

114,6

0,0

0,0

Резервные средства

900

0111

0700500

870

114,6

0,0

0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

900

0111

2180100

 

68,7

0,0

0,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС местный бюджет

900

0111

2180101

 

68,7

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

2180101

800

68,7

0,0

0,0

Резервные средства

900

0111

2180101

870

68,7

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

 

 

326,5

326,4

100,0

Выполнение других обязательств государства

900

0113

0900000

 

312,5

312,4

100,0

Выполнение других обязательств государства

900

0113

0920000

 

312,5

312,4

100,0

Выполнение других обязательств государства

900

0113

0920300

 

312,5

312,4

100,0

Обеспечение функционирования, модернизации АИС по составлению и исполнению бюджета и информационно-аналитической системы централизованного сбора отчётности "БАРС"

900

0113

0920313

 

312,5

312,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

0113

0920313

200

312,5

312,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

0113

0920313

240

312,5

312,4

100,0

Целевые программы муниципальных образований

900

0113

7950000

 

14,0

14,0

100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы"

900

0113

7950010

 

14,0

14,0

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0113

7950010

500

14,0

14,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

0113

7950010

540

14,0

14,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

900

0200

 

 

785,7

785,7

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

900

0203

 

 

785,7

785,7

100,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

900

0203

2100000

 

785,7

785,7

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

900

0203

2120000

 

785,7

785,7

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

900

0203

2125118

 

785,7

785,7

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0203

2125118

500

785,7

785,7

100,0

Субвенции

900

0203

2125118

530

785,7

785,7

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

0400

 

 

226,8

226,8

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

0409

 

 

226,8

226,8

100,0

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

900

0409

1800000

 

226,8

226,8

100,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

900

0409

1820000

 

226,8

226,8

100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

900

0409

1825390

 

226,8

226,8

100,0

 Межбюджетные трансферты

900

0409

1825390

500

226,8

226,8

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

0409

1825390

540

226,8

226,8

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

900

0500

 

 

747,5

603,8

80,8

Коммунальное хозяйство

900

0502

 

 

747,5

603,8

80,8

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

900

0502

1900000

 

747,5

603,8

80,8

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

900

0502

1910000

 

747,5

603,8

80,8

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

900

0502

1918000

 

747,5

603,8

80,8

Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области

900

0502

1918014

 

747,5

603,8

80,8

Межбюджетные трансферты

900

0502

1918014

500

747,5

603,8

80,8

Иные межбюджетные трансферты

900

0502

1918014

540

747,5

603,8

80,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

1000

 

 

5 077,0

3 264,8

64,3

Охрана семьи и детства

900

1004

 

 

5 077,0

3 264,8

64,3

Государственная программа "Детство под защитой"

900

1004

1200000

 

2 827,0

1 014,8

35,9

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

900

1004

1220000

 

2 827,0

1 014,8

35,9

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

900

1004

1225082

 

564,8

564,8

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1004

1225082

500

564,8

564,8

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1004

1225082

540

564,8

564,8

100,0

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств областного бюджета

900

1004

1228000

 

2 262,2

450,0

19,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

900

1004

1228012

 

2 262,2

450,0

19,9

 Межбюджетные трансферты

900

1004

1228012

500

2 262,2

450,0

19,9

Иные межбюджетные трансферты

900

1004

1228012

540

2 262,2

450,0

19,9

Непрограммное направление расходов

900

1004

9900000

 

2 250,0

2 250,0

100,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета

900

1004

9900300

 

2 250,0

2 250,0

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1004

9900300

500

2 250,0

2 250,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1004

9900300

540

2 250,0

2 250,0

100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

900

1400

 

 

29 909,4

29 909,4

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

900

1401

 

 

15 010,0

15 010,0

100,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

900

1401

2100000

 

6 509,8

6 509,8

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

900

1401

2120000

 

6 509,8

6 509,8

100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей  муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

900

1401

2126200

 

6 509,8

6 509,8

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета

900

1401

2126219

 

6 509,8

6 509,8

100,0

 Межбюджетные трансферты

900

1401

2126219

500

6 509,8

6 509,8

100,0

Дотации

900

1401

2126219

510

6 509,8

6 509,8

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

900

1401

5160000

 

8 500,2

8 500,2

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

900

1401

5160100

 

8 500,2

8 500,2

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

900

1401

5160130

 

8 500,2

8 500,2

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1401

5160130

500

8 500,2

8 500,2

100,0

Дотации

900

1401

5160130

510

8 500,2

8 500,2

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

900

1403

 

 

14 899,4

14 899,4

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

900

1403

5200000

 

14 499,4

14 499,4

100,0

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

900

1403

5201500

 

14 499,4

14 499,4

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1403

5201500

500

14 499,9

14 499,4

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1403

5201500

540

14 499,4

14 499,4

100,0

Непрограммное направление расходов

900

1403

9900000

 

400,0

400,0

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

900

1403

9900200

 

400,0

400,0

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1403

9900200

500

400,0

400,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1403

9900200

540

400,0

400,0

100,0

Администрация Тегульдетского района

905

 

 

 

139 186,8

106 692,9

76,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

905

0100

 

 

27 798,8

27 687,8

99,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

905

0102

 

 

1 538,5

1 538,5

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления

905

0102

0020000

 

1 538,5

1 538,5

100,0

Глава муниципального образования

905

0102

0020300

 

1 538,5

1 538,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0102

0020300

100

1 538,5

1 538,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0102

0020300

120

1 538,5

1 538,5

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

905

0104

 

 

22 528,4

22 461,0

99,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления

905

0104

0020000

 

17 780,5

17 780,4

100,0

Центральный аппарат

905

0104

0020400

 

17 780,5

17 780,4

100,0

Центральный аппарат местный бюджет

905

0104

0020421

 

17 780,5

17 780,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

0020421

100

14 487,3

14 487,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

0020421

120

14 487,3

14 487,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0020421

200

3 287,5

3 287,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0020421

240

3 287,5

3 287,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0104

0020421

800

5,7

5,7

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

905

0104

0020421

850

5,7

5,7

100,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

905

0104

0300000

 

1,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

905

0104

0320000

 

1,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

905

0104

0326000

 

1,0

0,0

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

905

0104

0326005

 

1,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0326005

200

1,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0326005

240

1,0

0,0

0,0

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

905

0104

0400000

 

22,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

905

0104

0420000

 

22,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

905

0104

0426100

 

22,0

0,0

0,0

Осуществление отдельных государственных  полномочий  по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

905

0104

0426105

 

22,0

0,0

0,0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

0426105

100

19,6

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

0426105

120

19,6

0,0

0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

0426105

200

2,4

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0426105

240

2,4

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

905

0104

1000000

 

110,7

109,4

98,8

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

905

0104

1010000

 

110,7

109,4

98,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

905

0104

1016300

 

110,7

109,4

98,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

905

0104

1016310

 

110,7

109,4

98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам

905

0104

1016310

100

98,0

98,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1016310

120

98,0

98,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1016310

200

12,7

11,4

89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1016310

240

12,7

11,4

89,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

905

0104

1100000

 

23,5

23,5

100,0

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

905

0104

1110000

 

23,5

23,5

100,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

905

0104

1116000

 

23,5

23,5

100,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

905

0104

1116022

 

23,5

23,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

1116022

100

21,4

21,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1116022

120

21,4

21,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1116022

200

2,1

2,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1116022

240

2,1

2,1

100,0

Государственная программа "Детство под защитой"

905

0104

1200000

 

3 998,0

3 955,0

98,9

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи "

905

0104

1210000

 

638,0

638,0

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

905

0104

1216000

 

638,0

638,0

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

905

0104

1216026

 

638,0

638,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам

905

0104

1216026

100

596,8

596,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1216026

120

596,8

596,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1216026

200

41,2

41,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1216026

240

41,2

41,2

100,0

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

905

0104

1220000

 

3 360,0

3 317,0

98,7

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

905

0104

1226200

 

3 360,0

3 317,0

98,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

905

0104

1226213

 

3 360,0

3 317,0

98,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

1226213

100

3 079,6

3 059,6

99,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1226213

120

3 079,6

3 059,6

99,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1226213

200

280,4

257,4

91,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1226213

240

280,4

257,4

91,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

905

0104

1300000

 

21,7

21,7

100,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

905

0104

1320000

 

21,7

21,7

100,0

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

905

0104

1328100

 

21,7

21,7

100,0

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

905

0104

1328108

 

21,7

21,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам

905

0104

1328108

100

19,7

19,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1328108

120

19,7

19,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1328108

200

2,0

2,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1328108

240

2,0

2,0

100,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

905

0104

2300000

 

571,0

571,0

100,0

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

905

0104

2310000

 

571,0

571,0

100,0

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

905

0104

2316000

 

571,0

571,0

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

905

0104

2316024

 

571,0

571,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам

905

0104

2316024

100

543,4

543,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

2316024

120

543,4

543,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

2316024

200

27,6

27,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

2316024

240

27,6

27,6

100,0

Судебная система

905

0105

 

 

0,8

0,0

0,0

Непрограммное направление расходов

905

0105

9900000

 

0,8

0,0

0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

905

0105

9905120

 

0,8

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0105

9905120

200

0,8

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0105

9905120

240

0,8

0,0

0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

905

0107

 

 

748,9

748,9

100,0

Выполнение других обязательств государства

905

0107

0200000

 

748,9

748,9

100,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

905

0107

0200002

 

748,9

748,9

100,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0107

0200002

800

748,9

748,9

100,0

Специальные расходы

905

0107

0200002

880

748,9

748,9

100,0

Другие общегосударственные вопросы

905

0113

 

 

2 982,1

2 939,3

98,6

Выполнение других обязательств государства

905

0113

0900000

 

2 782,1

2 782,1

100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

905

0113

0900200

 

72,0

72,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0900200

200

72,0

72,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0900200

240

72,0

72,0

100,0

Выполнение других обязательств государства

905

0113

0920000

 

2 710,1

2 710,1

100,0

Выполнение других обязательств государства

905

0113

0920300

 

2 710,1

2 710,1

100,0

Расходные обязательства, не отнесенные к другим целевым статьям

905

0113

0920311

 

548,9

548,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0920311

200

454,4

454,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0920311

240

454,4

454,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0113

0920311

800

94,4

94,4

100,0

Специальные расходы

905

0113

0920311

880

94,4

94,4

100,0

Расходы на опубликование нормативных правовых актов и иной информации о деятельности  органов местного самоуправления в средствах массовой информации

905

0113

0920312

 

972,0

972,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0920312

200

972,0

972,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0920312

240

972,0

972,0

100,0

Расходы на единую дежурно-диспетчерскую службу

905

0113

0920315

 

1 189,3

1 189,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам

905

0113

0920315

100

1 189,3

1 189,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

905

0113

0920315

110

1 189,3

1 189,3

100,0

Целевые программы муниципальных образований

905

0113

7950000

 

200,0

157,2

78,6

Муниципальная программа "Старшее поколение 2014-2016 г.г."

905

0113

7950008

 

150,0

150,0

100,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

905

0113

7950008

600

150,0

150,0

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

905

0113

7950008

630

150,0

150,0

100,0

Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании "Тегульдетский район" на 2014-2016 годы"

905

0113

7950015

 

20,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0113

7950015

800

20,0

0,0

0,0

Специальные расходы

905

0113

7950015

880

20,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в Тегульдетском районе на 2013-2016 годы"

905

0113

7950021

 

30,0

7,2

24,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0113

7950021

800

30,0

7,2

24,0

Специальные расходы

905

0113

7950021

880

30,0

7,2

24,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

905

0400

 

 

3 249,5

3 208,2

98,7

Общеэкономические вопросы

905

0401

 

 

106,3

106,3

100,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

905

0401

0500000

 

106,3

106,3

100,0

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"

905

0401

0520000

 

106,3

106,3

100,0

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

905

0401

0526200

 

106,3

106,3

100,0

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

905

0401

0526205

 

106,3

106,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам

905

0401

0526205

100

105,2

105,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0401

0526205

120

105,2

105,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0401

0526205

200

1,1

1,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0401

0526205

240

1,1

1,1

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

905

0405

 

 

2 023,3

1 983,9

98,1

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

905

0405

0600000

 

2 018,3

1 978,9

98,0

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

905

0405

0610000

 

2 018,3

1 978,9

98,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет средств федерального бюджета: поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

905

0405

0615050

 

23,0

21,5

93,5

На осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

905

0405

0615055

 

23,0

21,5

93,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

905

0405

0615055

810

23,0

21,5

93,5

Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования"

905

0405

0618200

 

1 995,3

1 957,5

98,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

905

0405

0618205

 

4,0

3,8

95,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0405

0618205

800

4,0

3,8

95,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

905

0405

0618205

810

4,0

3,8

95,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)

905

0405

0618206

 

1 233,4

1 233,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0405

0618206

200

49,5

49,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0405

0618206

240

49,5

49,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0405

0618206

800

1 183,9

1 183,9

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

905

0405

0618206

810

1 183,9

1 183,9

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

905

0405

0618207

 

757,9

720,3

95,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам

905

0405

0618207

100

676,9

648,4

95,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0405

0618207

120

676,9

648,4

95,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0405

0618207

200

81,0

71,9

88,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0405

0618207

240

81,0

71,9

88,8

Целевые программы муниципальных образований

905

0405

7950000

 

5,0

5,0

100,0

Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы"

905

0405

7950014

 

5,0

5,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0405

7950014

200

5,0

5,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0405

7950014

240

5,0

5,0

100,0

Транспорт

905

0408

 

 

95,0

93,7

98,6

Автомобильный транспорт

905

0408

3030000

 

95,0

93,7

98,6

Автомобильный транспорт (Автовокзал содержание)

905

0408

3030001

 

95,0

93,7

98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0408

3030001

200

95,0

93,7

98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0408

3030001

240

95,0

93,7

98,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

905

0409

 

 

453,2

452,5

99,8

Дорожное хозяйство

905

0409

3150000

 

453,2

452,5

99,8

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

905

0409

3150212

 

453,2

452,5

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0409

3150212

200

453,2

452,5

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0409

3150212

240

453,2

452,5

99,8

Другие вопросы в области национальной экономики

905

0412

 

 

571,7

571,7

100,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

905

0412

0300000

 

519,2

519,2

100,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

905

0412

0310000

 

519,2

519,2

100,0

Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства " "Развитие молодежного предпринимательства" "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

905

0412

0315064

 

509,2

509,2

100,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0412

0315064

800

509,2

509,2

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

905

0412

0315064

810

509,2

509,2

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

905

0412

0318100

 

10,0

10,0

100,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

905

0412

0318105

 

10,0

10,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0412

0318105

800

10,0

10,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

905

0412

0318105

810

10,0

10,0

100,0

Целевые программы муниципальных образований

905

0412

7950000

 

52,5

52,5

100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы"

905

0412

7950004

 

52,5

52,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0412

7950004

800

52,2

52,2

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

905

0412

7950004

810

48,0

48,0

100,0

Специальные расходы

905

0412

7950004

880

4,5

4,5

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

905

0500

 

 

72 763,3

44 105,8

60,6

Коммунальное хозяйство

905

0502

 

 

72 763,3

44 105,8

60,6

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

905

0502

1700000

 

72 322,2

43 664,8

60,4

Подпрограмма "Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015 - 2020 годы"

905

0502

1730000

 

72 322,2

43 664,8

60,4

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

905

0502

1738400

 

72 322,2

43 664,8

60,4

Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

905

0502

1738406

 

72 322,2

43 664,8

60,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0502

1738406

200

931,8

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0502

1738406

240

931,8

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

905

0502

1738406

400

71 390,4

43 664,8

61,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям

905

0502

1738406

410

71 390,4

43 664,8

61,2

Целевые программы муниципальных образований

905

0502

7950000

 

441,1

441,1

100,0

Муниципальная программа "Газификация Тегульдетского района на 2014-2016 годы"

905

0502

7950016

 

441,1

441,1

100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

905

0502

7950016

400

441,1

441,1

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям

905

0502

7950016

410

441,1

441,1

100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

905

1000

 

 

35 375,2

31 691,0

89,6

Социальное обеспечение населения

905

1003

 

 

774,1

774,1

100,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

905

1003

0600000

 

577,8

577,8

100,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

905

1003

0620000

 

577,8

577,8

100,0

Основное мероприятие : Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

905

1003

0625018

 

201,3

201,3

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

0625018

300

201,3

201,3

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

0625018

320

201,3

201,3

100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

905

1003

0628400

 

376,5

376,5

100,0

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

905

1003

0628405

 

376,5

376,5

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

0628405

300

376,5

376,5

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

0628405

320

376,5

376,5

100,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

905

1003

1100000

 

50,0

50,0

100,0

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

905

1003

1110000

 

50,0

50,0

100,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

905

1003

1116000

 

50,0

50,0

100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

905

1003

1116023

 

50,0

50,0

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

1116023

300

50,0

50,0

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

1116023

320

50,0

50,0

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

905

1003

5200000

 

50,0

50,0

100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак

905

1003

5205800

 

50,0

50,0

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

5205800

300

50,0

50,0

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

5205800

320

50,0

50,0

100,0

Целевые программы муниципальных образований

905

1003

7950000

 

96,3

96,3

100,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

905

1003

7950013

 

96,3

96,3

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

7950013

300

96,3

96,3

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1003

7950013

320

96,3

96,3

100,0

Охрана семьи и детства

905

1004

 

 

34 601,1

30 916,9

89,4

Государственная программа "Детство под защитой"

905

1004

1200000

 

34 601,1

30 916,9

89,4

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

905

1004

1220000

 

34 601,1

30 916,9

89,4

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

905

1004

1225260

 

496,3

169,6

34,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1004

1225260

300

496,3

169,6

34,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

905

1004

1225260

310

496,3

169,6

34,2

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

905

1004

1226200

 

34 104,8

30 747,3

90,2

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905

1004

1226211

 

3 013,2

1 901,7

63,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1004

1226211

300

3 013,2

1 901,7

63,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

905

1004

1226211

310

2 988,2

1 887,5

63,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1004

1226211

320

25,0

14,2

56,8

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905

1004

1226212

 

31 091,6

28 845,7

92,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1004

1226212

300

31 091,6

28 845,7

92,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

905

1004

1226212

310

14 200,0

13 882,0

97,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905

1004

1226212

320

16 891,6

14 963,7

88,6

Дума Тегульдетского района

906

 

 

 

752,1

751,5

99,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

906

0100

 

 

752,1

751,5

99,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

906

0103

 

 

752,1

751,5

99,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906

0103

0020000

 

752,1

751,5

99,9

Центральный аппарат

906

0103

0020400

 

752,1

751,5

99,9

Центральный аппарат местный бюджет

906

0103

0020421

 

752,1

751,5

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

906

0103

0020421

100

748,7

748,1

99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

906

0103

0020421

120

748,7

748,1

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

906

0103

0020421

200

3,4

3,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906

0103

0020421

240

3,4

3,4

100,0

Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района

908

 

 

 

254370,8

253143,3

99,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

908

0100

 

 

34,6

34,6

100,0

Другие общегосударственные вопросы

908

0113

 

 

34,6

34,6

100,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

908

0113

1400000

 

34,6

34,6

100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

908

0113

1420000

 

34,6

34,6

100,0

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

908

0113

1428200

 

34,6

34,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0113

1428200

200

34,6

34,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0113

1428200

240

34,6

34,6

100,0

ОБРАЗОВАНИЕ

908

0700

 

 

254336,1

253108,7

99,5

Дошкольное образование

908

0701

 

 

94 917,4

94 917,1

100,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

908

0701

0900000

 

84 988,2

84 988,2

100,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

908

0701

0910000

 

7 832,9

7 832,9

100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

908

0701

0916000

 

7 832,9

7 832,9

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

908

0701

0916007

 

82,0

82,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0701

0916007

100

82,0

82,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0701

0916007

110

82,0

82,0

100,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

908

0701

0916008

 

6 777,9

6 777,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0701

0916008

100

6 494,8

6 494,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0701

0916008

110

6 494,8

6 494,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0701

0916008

200

271,2

271,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0701

0916008

240

271,2

271,2

100,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0701

0916008

800

11,9

11,9

100,0

Специальные расходы

908

0701

0916008

880

11,9

11,9

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

908

0701

0916011

 

973,0

973,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0701

0916011

100

973,0

973,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0701

0916011

110

973,0

973,0

100,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

908

0701

0920000

 

77 155,3

77 155,3

100,0

Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях ( за исключением затрат на капитальное строительство)

908

0701

0925059

 

65 291,2

65 291,2

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

908

0701

0925059

400

65 291,2

65 291,2

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям

908

0701

0925059

410

65 291,2

65 291,2

100,0

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных (реконструированных) объектах образовательных организаций"

908

0701

0928300

 

11 864,1

11 864,1

100,0

Создание дополнительных мест путем приобретения зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

908

0701

0928307

 

11 864,1

11 864,1

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

908

0701

0928307

400

11 864,1

11 864,1

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям

908

0701

0928307

410

11 864,1

11 864,1

100,0

Детские дошкольные учреждения

908

0701

4200000

 

6 427,9

6 427,8

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0701

4209900

 

6 427,9

6 427,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0701

4209900

100

2 904,7

2 904,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0701

4209900

110

2 904,7

2 904,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0701

4209900

200

3 521,6

3 521,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0701

4209900

240

3 521,6

3 521,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0701

4209900

800

1,6

1,6

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

908

0701

4209900

850

1,6

1,6

100,0

Целевые программы муниципальных образований

908

0701

7950000

 

2 844,7

2 844,7

100,0

Муниципальная программа "Дошкольник на 2014-2016 годы"

908

0701

7950009

 

2 844,7

2 844,7

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

908

0701

7950009

400

2 844,7

2 844,7

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям

908

0701

7950009

410

2 844,7

2 844,7

100,0

Непрограммное направление расходов

908

0701

9900000

 

656,6

656,4

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

908

0701

9900200

 

266,6

266,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0701

9900200

200

266,6

266,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0701

9900200

240

266,6

266,5

100,0

Разработка проектно-сметной документации для реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования

908

0701

9906199

 

390,0

390,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0701

9906199

200

390,0

390,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0701

9906199

240

390,0

390,0

100,0

Общее образование

908

0702

 

 

152174,1

150947,2

99,2

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

908

0702

0300000

 

8,5

8,5

100,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

908

0702

0310000

 

8,5

8,5

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

908

0702

0318100

 

8,5

8,5

100,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

908

0702

0318105

 

8,5

8,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0702

0318105

800

8,5

8,5

100,0

Специальные расходы

908

0702

0318105

880

8,5

8,5

100,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

908

0702

0900000

 

120770,0

119624,6

99,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

908

0702

0910000

 

111865,2

111113,1

99,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

908

0702

0916000

 

111280,2

110660,1

99,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

908

0702

0916007

 

109,3

109,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0702

0916007

100

109,3

109,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

0916007

110

109,3

109,3

100,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

908

0702

0916012

 

121,2

121,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0702

0916012

100

121,2

121,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

0916012

110

121,2

121,2

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

908

0702

0916013

 

2 191,6

2 191,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0702

0916013

100

2 191,6

2 191,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

0916013

110

2 191,6

2 191,6

100,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

908

0702

0916015

 

96 263,4

96 263,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0702

0916015

100

90 947,1

90 947,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

0916015

110

90 947,1

90 947,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0916015

200

5 150,4

5 150,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0916015

240

5 150,4

5 150,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0702

0916015

800

166,0

166,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

908

0702

0916015

850

53,8

53,8

100,0

Специальные расходы

908

0702

0916015

880

112,2

112,2

100,0

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

908

0702

0916018

 

544,5

544,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0916018

200

544,5

544,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0916018

240

544,5

544,5

100,0

Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

908

0702

0916019

 

3 440,0

3 440,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0702

0916019

100

3 440,0

3 440,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

0916019

110

3 440,0

3 440,0

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

908

0702

0916020

 

6 099,5

6 099,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0702

0916020

100

6 099,5

6 099,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

0916020

110

6 099,5

6 099,5

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

908

0702

0916021

 

2 510,7

1 890,6

75,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0916021

200

2 365,7

1 750,4

74,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0916021

240

2 365,7

1 750,4

74,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0702

0916021

800

145,0

140,3

96,8

Специальные расходы

908

0702

0916021

880

145,0

140,3

96,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

908

0702

0916300

 

585,0

453,0

77,4

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

908

0702

0916307

 

500,0

384,0

76,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

908

0702

0916307

300

500,0

384,0

76,8

Стипендии

908

0702

0916307

340

500,0

384,0

76,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

908

0702

0916309

 

85,0

69,0

81,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

0916309

100

85,0

69,0

81,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

0916309

110

85,0

69,0

81,2

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

908

0702

0920000

 

8 904,8

8 511,5

95,6

Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях ( за исключением затрат на капитальное строительство)

908

0702

0925059

 

5 379,1

5 378,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0925059

200

5 379,1

5 378,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0925059

240

5 379,1

5 378,1

100,0

Создание в общеобразовательных организациях Томской области расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

908

0702

0925097

 

3 241,9

2 849,6

87,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0925097

200

3 241,9

2 849,6

87,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0925097

240

3 241,9

2 849,6

87,9

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

908

0702

0928000

 

283,8

283,8

100,0

Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

908

0702

0928016

 

283,8

283,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0928016

200

283,8

283,8

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

0928016

240

283,8

283,8

100,0

Государственная программа "Детство под защитой"

908

0702

1200000

 

249,0

200,3

80,4

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

908

0702

1220000

 

249,0

200,3

80,4

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

908

0702

1226200

 

249,0

200,3

80,4

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

908

0702

1226209

 

249,0

200,3

80,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

908

0702

1226209

300

249,0

200,3

80,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

908

0702

1226209

310

249,0

200,3

80,4

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

908

0702

4210000

 

22 656,7

22 652,0

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0702

4219900

 

22 656,7

22 652,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0702

4219900

100

1 358,9

1 358,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

4219900

110

1 358,9

1 358,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

4219900

200

21 208,0

21 203,3

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

4219900

240

21 208,0

21 203,3

100,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0702

4219900

800

89,8

89,8

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

908

0702

4219900

850

3,8

3,8

100,0

Специальные расходы

908

0702

4219900

880

86,0

86,0

100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

908

0702

4230000

 

7 732,1

7 732,1

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0702

4239900

 

7 732,1

7 732,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0702

4239900

100

6 314,1

6 314,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

4239900

110

6 314,1

6 314,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

4239900

200

1 388,8

1 388,8

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

4239900

240

1 388,8

1 388,8

100,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0702

4239900

800

29,2

29,2

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

908

0702

4239900

850

1,9

1,9

100,0

Специальные расходы

908

0702

4239900

880

27,3

27,3

100,0

Целевые программы муниципальных образований

908

0702

7950000

 

247,7

221,7

89,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2015-2017 годы"

908

0702

7950003

 

88,2

82,7

93,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

7950003

200

76,2

70,7

92,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

7950003

240

76,2

70,7

92,8

Иные бюджетные ассигнования

908

0702

7950003

800

12,0

12,0

100,0

Специальные расходы

908

0702

7950003

880

12,0

12,0

100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы"

908

0702

7950004

 

8,5

8,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0702

7950004

800

8,5

8,5

100,0

Специальные расходы

908

0702

7950004

880

8,5

8,5

100,0

Муниципальная программа "Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы"

908

0702

7950007

 

140,0

119,5

85,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

7950007

200

140,0

119,5

85,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

7950007

240

140,0

119,5

85,4

Муниципальная программа "Дошкольник на 2014-2016 годы"

908

0702

7950009

 

1,0

1,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

7950009

200

1,0

1,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

7950009

240

1,0

1,0

100,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Тегульдетский район" на 2014-2016 годы"

908

0702

7950011

 

10,0

10,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0702

7950011

800

10,0

10,0

100,0

Специальные расходы

908

0702

7950011

880

10,0

10,0

100,0

Непрограммное направление расходов

908

0702

9900000

 

510,0

508,0

99,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

908

0702

9900200

 

510,0

508,0

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0702

9900200

200

510,0

508,0

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0702

9900200

240

510,0

508,0

99,6

Молодежная политика и оздоровление детей

908

0707

 

 

1 019,3

1 019,0

100,0

Государственная программа "Детство под защитой"

908

0707

1200000

 

866,3

866,1

100,0

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

908

0707

1230000

 

866,3

866,1

100,0

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

908

0707

1238100

 

866,3

866,1

100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время

908

0707

1238107

 

866,3

866,1

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

908

0707

1238107

300

866,3

866,1

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

908

0707

1238107

320

866,3

866,1

100,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

908

0707

4320000

 

153,0

153,0

100,0

Оздоровление детей

908

0707

4320200

 

153,0

153,0

100,0

На организацию отдыха детей в каникулярное время местный бюджет

908

0707

4320212

 

153,0

153,0

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

908

0707

4320212

300

153,0

153,0

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

908

0707

4320212

320

153,0

153,0

100,0

Другие вопросы в области образования

908

0709

 

 

6 225,4

6 225,3

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления

908

0709

0020000

 

785,2

785,2

100,0

Центральный аппарат

908

0709

0020400

 

785,2

785,2

100,0

Центральный аппарат местный бюджет

908

0709

0020421

 

785,2

785,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0709

0020421

100

785,2

785,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

908

0709

0020421

120

785,2

785,2

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

908

0709

4520000

 

5 440,2

5 440,2

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0709

4529900

 

5 440,2

5 440,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908

0709

4529900

100

4 563,9

4 563,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0709

4529900

110

4 563,9

4 563,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

908

0709

4529900

200

874,2

874,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908

0709

4529900

240

874,2

874,1

100,0

Иные бюджетные ассигнования

908

0709

4529900

800

2,1

2,1

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

908

0709

4529900

850

2,1

2,1

100,0

Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района

909

 

 

 

32 528,5

32 373,1

99,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

909

0100

 

 

65,4

65,4

100,0

Другие общегосударственные вопросы

909

0113

 

 

65,4

65,4

100,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

909

0113

1400000

 

65,4

65,4

100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

909

0113

1420000

 

65,4

65,4

100,0

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

909

0113

1428200

 

65,4

65,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0113

1428200

200

65,4

65,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0113

1428200

240

65,4

65,4

100,0

ОБРАЗОВАНИЕ

909

0700

 

 

4 501,3

4 469,2

99,3

Общее образование

909

0702

 

 

4 501,3

4 469,2

99,3

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

909

0702

0900000

 

79,8

60,8

76,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

909

0702

0910000

 

79,8

60,8

76,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

909

0702

0916000

 

51,8

51,4

99,2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

909

0702

0916012

 

51,8

51,4

99,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0702

0916012

100

51,8

51,4

99,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0702

0916012

110

51,8

51,4

99,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

909

0702

0916300

 

28,0

9,4

33,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

909

0702

0916309

 

28,0

9,4

33,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0702

0916309

100

28,0

9,4

33,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0702

0916309

110

28,0

9,4

33,6

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

909

0702

1000000

 

497,4

497,4

100,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

909

0702

1010000

 

497,4

497,4

100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

909

0702

1016500

 

497,4

497,4

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

909

0702

1016505

 

497,4

497,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0702

1016505

100

497,4

497,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0702

1016505

110

497,4

497,4

100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

909

0702

4230000

 

3 909,1

3 896,0

99,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

909

0702

4239900

 

3 909,1

3 896,0

99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0702

4239900

100

3 589,2

3 579,3

99,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0702

4239900

110

3 589,2

3 579,3

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0702

4239900

200

314,1

310,9

99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0702

4239900

240

314,1

310,9

99,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0702

4239900

800

5,8

5,8

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

909

0702

4239900

850

1,0

1,0

100,0

Специальные расходы

909

0702

4239900

880

4,8

4,8

100,0

Целевые программы муниципальных образований

909

0702

7950000

 

15,0

15,0

100,0

Муниципальная программа "Развитие культуры Тегульдетского района на 2014-2016 годы"

909

0702

7950041

 

15,0

15,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0702

7950041

200

15,0

15,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0702

7950041

240

15,0

15,0

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

909

0800

 

 

26 922,4

26 799,1

99,5

Культура

909

0801

 

 

21 502,8

21 448,1

99,7

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

909

0801

1000000

 

5 038,5

5 037,1

100,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

909

0801

1010000

 

4 884,4

4 883,0

100,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области"

909

0801

1015144

 

6,3

6,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0801

1015144

200

6,3

6,3

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0801

1015144

240

6,3

6,3

100,0

Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

909

0801

1015146

 

10,2

10,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0801

1015146

200

10,2

10,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0801

1015146

240

10,2

10,2

100,0

Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"

909

0801

1015148

 

50,0

50,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0801

1015148

800

50,0

50,0

100,0

Специальные расходы

909

0801

1015148

880

50,0

50,0

100,0

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

909

0801

1016400

 

4 817,9

4 816,5

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

909

0801

1016405

 

4 533,5

4 533,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0801

1016405

100

4 533,5

4 533,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0801

1016405

110

4 533,5

4 533,5

100,0

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

909

0801

1016406

 

284,4

283,0

99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0801

1016406

100

284,4

283,0

99,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0801

1016406

110

284,4

283,0

99,5

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

909

0801

1020000

 

154,1

154,1

100,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

909

0801

1028200

 

154,1

154,1

100,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

909

0801

1028209

 

154,1

154,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0801

1028209

200

154,1

154,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0801

1028209

240

154,1

154,1

100,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

909

0801

4400000

 

10 868,6

10 853,5

99,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

909

0801

4409900

 

10 868,6

10 853,5

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0801

4409900

100

6 882,0

6 867,0

99,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0801

4409900

110

6 882,0

6 867,0

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0801

4409900

200

3 894,3

3 894,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0801

4409900

240

3 894,3

3 894,2

100,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0801

4409900

800

92,3

92,3

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

909

0801

4409900

850

11,2

11,2

100,0

Специальные расходы

909

0801

4409900

880

81,1

81,1

100,0

Библиотеки

909

0801

4420000

 

5 300,7

5 288,5

99,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

909

0801

4429900

 

5 300,7

5 288,5

99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0801

4429900

100

3 883,1

3 871,0

99,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0801

4429900

110

3 883,1

3 871,0

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0801

4429900

200

1 391,4

1 391,3

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0801

4429900

240

1 391,4

1 391,3

100,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0801

4429900

800

26,2

26,2

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

909

0801

4429900

850

1,0

1,0

100,0

Специальные расходы

909

0801

4429900

880

25,2

25,2

100,0

Целевые программы муниципальных образований

909

0801

7950000

 

295,0

269,1

91,2

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Тегульдетского района на 2015-2017 годы"

909

0801

7950002

 

30,0

30,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0801

7950002

800

30,0

30,0

100,0

Специальные расходы

909

0801

7950002

880

30,0

30,0

100,0

Муниципальная программа "Развитие культуры Тегульдетского района на 2014-2016 годы"

909

0801

7950041

 

195,0

169,1

86,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0801

7950041

200

84,0

83,2

99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0801

7950041

240

84,0

83,2

99,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0801

7950041

800

111,0

85,9

77,4

Специальные расходы

909

0801

7950041

880

111,0

85,9

77,4

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2014-2016 годы"

909

0801

7950042

 

70,0

70,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0801

7950042

200

47,2

47,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0801

7950042

240

47,2

47,2

100,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0801

7950042

800

22,8

22,8

100,0

Специальные расходы

909

0801

7950042

880

22,8

22,8

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

909

0804

 

 

5 419,6

5 351,0

98,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления

909

0804

0020000

 

1 221,1

1 221,1

100,0

Центральный аппарат

909

0804

0020400

 

1 221,1

1 221,1

100,0

Центральный аппарат местный бюджет

909

0804

0020421

 

1 221,1

1 221,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0804

0020421

100

1 220,9

1 220,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0804

0020421

110

1,5

1,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

909

0804

0020421

120

1 219,4

1 219,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0804

0020421

200

0,2

0,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0804

0020421

240

0,2

0,2

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

909

0804

4520000

 

1 698,5

1 698,0

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

909

0804

4529900

 

1 698,5

1 698,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0804

4529900

100

1 510,2

1 509,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

0804

4529900

110

1 510,2

1 509,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0804

4529900

200

187,3

187,3

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0804

4529900

240

187,3

187,3

100,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0804

4529900

800

1,0

1,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

909

0804

4529900

850

1,0

1,0

100,0

Непрограммное направление расходов

909

0804

9900000

 

2 500,0

2 432,0

97,3

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

909

0804

9900200

 

2 500,0

2 432,0

97,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0804

9900200

200

2 500,0

2 432,0

97,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0804

9900200

240

2 500,0

2 432,0

97,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

909

1100

 

 

1 039,4

1 039,4

100,0

Физическая культура

909

1101

 

 

1 039,4

1 039,4

100,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

909

1101

0800000

 

675,4

675,4

100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

909

1101

0810000

 

675,4

675,4

100,0

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

909

1101

0816000

 

675,4

675,4

100,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

909

1101

0816006

 

675,4

675,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

1101

0816006

100

663,5

663,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

909

1101

0816006

110

663,5

663,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

1101

0816006

200

11,9

11,9

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

1101

0816006

240

11,9

11,9

100,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

909

1101

5120000

 

120,0

120,0

100,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

909

1101

5129700

 

120,0

120,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

1101

5129700

200

63,7

63,7

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

1101

5129700

240

63,7

63,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

909

1101

5129700

800

56,3

56,3

100,0

Специальные расходы

909

1101

5129700

880

56,3

56,3

100,0

Целевые программы муниципальных образований

909

1101

7950000

 

244,0

244,0

100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2015-2017 годы"

909

1101

7950003

 

244,0

244,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

1101

7950003

200

168,0

168,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

1101

7950003

240

168,0

168,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

909

1101

7950003

800

76,0

76,0

100,0

Специальные расходы

909

1101

7950003

880

76,0

76,0

100,0

 

 Приложение 3

к Решению Думы Тегульдетского района  «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района  за  2015 год»

 

Расходы  бюджета Тегульдетского района  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

 

Раздел

Подраздел

Наименование КФСР ( функциональный  классификатор расходов )

Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)

Исполнено (тыс.руб.)

Процент исполнении (%)

Итого

 

 

469 603,34

433 584,76

92,3

01

 

Общегосударственные вопросы

34 669,57

34 372,71

99,1

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 538,54

1 538,54

100,0

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

752,08

751,48

99,9

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

22 528,39

22 461,02

99,7

01

05

Судебная система

0,77

0,00

0,0

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 508,92

5 506,97

99,9

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

748,94

748,94

100,0

01

11

Резервные фонды

183,30

0,00

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

3 408,63

3 365,76

98,7

02

 

Национальная оборона

785,74

785,74

100,0

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

785,74

785,74

 

100,0

 

04

 

Национальная экономика

3 476,34

3 435,04

98,8

04

01

Общеэкономические вопросы

106,30

106,30

100,0

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

2 023,30

1 983,93

98,05

04

08

Транспорт

95,00

93,74

98,6

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

680,00

679,33

99,9

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

571,74

571,74

100,0

05

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

73 510,84

44 709,61

60,8

05

02

Коммунальное хозяйство

73 510,84

44 709,61

60,8

07

 

Образование

258 837,46

257 577,90

99,5

07

01

Дошкольное образование

94 917,38

94 917,13

99,9

07

02

Общее образование

156 675,38

155 416,41

99,1

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

1 019,30

1 019,03

99,9

07

09

Другие вопросы в области образования

6 225,40

6 225,34

99,9

08

 

Культура, кинематография

26 922,40

26 799,13

99,5

08

01

Культура

21 502,80

21 448,08

99,7

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

5 419,60

5 351,05

98,7

10

 

Социальная политика

40 452,20

34 955,83

86,4

10

03

Социальное обеспечение населения

774,10

774,10

100,0

10

04

Охрана семьи и детства

39 678,10

34 181,73

86,1

11

 

Физическая культура и спорт

1 039,45

1 039,45

100,0

11

01

Физическая культура

1 039,45

1 039,45

100,0

14

 

Межбюджетные трансферты

29 909,35

29 909,35

100,0

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

15 010,00

15 010,00

100,0

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14 899,35

14 899,35

100,0

 

 


 

Приложение 4

 

к Решению Думы Тегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района  за  2015 год»

 

Источники финансирования дефицита бюджета  Тегульдетского района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  за 2015 год

 

(тыс. руб.)

Код Бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование

Кассовое исполнение

код главного администратора

код группы, подгруппы, статьи и вида источников

1

2

3

4

 

 

Источники финансирования дефицита всего,

27 421,3

 

 

в том числе:

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

27 421,3

 

 

из них:

 

900

 

Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района

27 421,3

900

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-433 584,8

900

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

461 006,1

 

 


 

Приложение 5

к Решению Думы Тегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района  за  2015 год»

 

Отчет об Исполнении программы приватизации (продажи) муниципального имущества Тегульдетского района за 2015 год

                                                                                                           

                                                                                                                (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование объекта приватизации

Местонахождение (адрес)

Планируемый способ приватизации

Предполагаемая стоимость объекта (тыс. руб.)

план (тыс. руб.)

Исполнено

1

нет

нет

нет

0

0

0

 

ИТОГО

 

 

0

0

0

 

 


  Приложение 6

 

к Решению ДумыТегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района  за  2015 год»

Отчет о расходах на муниципальные целевые программы Тегульдетского района за  2015 год

Наименование программы

Реквизиты НПА

(нормативно-правовых актов)

 Ассигнования 2015  год  (тыс. руб.)       

 Исполнено 2015 год  

(тыс. руб.)     

 Процент исполнения год

(%)

Муниципальная программа  "Патриотическое воспитание граждан на территории Тегульдетского района на 2015-2017 годы"

Постановление Администрации Тегульдетского района от 27.10.2011 № 299

30,0

30,0

100,0

Муниципальная программа   "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2015-2017 годы"

Постановление администрации Тегульдетского района от 27.10.2011 № 300

 

332,23

326,74

98,3

Муниципальная программа  "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2014-2016годы"

Постановление Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 595

61,0

61,0

100,0

Муниципальная программа "Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы"

Постановление Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 584

 

140,0

119,47

85,3

Муниципальная программа  "Старшее поколение" на  2014- 2016 г.г."

Постановление Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 586

150,0

150,0

100,0

Муниципальная программа   "Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы"

Постановление Администрации Тегульдетского района от 03.10.2013 №439

 

14,0

14,0

100,0

Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Тегульдетский район" на 2014-2016 годы"

Постановление Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013

№ 597

 

10,0

10,0

100,0

Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы"

Постановление Администрации Тегульдетского района от 07.12.2013

№ 585

 

5,0

5,05

100,0

Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в Тегульдетском районе на 2013-2016 годы"

Постановление Администрации Тегульдетского района от 07.12.2012 № 451

30,0

7,23

24,1

Муниципальная программа "Развитие культуры  Тегульдетского района на 2014-2016 годы"

Постановление Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 №583

210,0

184,10

87,7

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2014-2016 годы"

Постановление Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 №592

70,0

70,0

100

Муниципальная программа "Газификация   Тегульдетского района на 2014-2016 годы"

Постановление администрации Тегульдетского района от 22.07.2013 №310

441,14

441,06

99,8

Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремальной деятельности в муниципальном образовании  "Тегульдетский район" на 2014-2016 годы

Постановление администрации Тегульдетского района от 22.07.2013 №309

 

20,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Дошкольник на 2014-2016 годы»

Постановление администрации Тегульдетского района от 13.12.2013 №596

 

2845,7

2845,7

100,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Постановление администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 №594

 

96,3

96,3

100,0

Муниципальная программа «Демографическое  развитие Тегульдетского  района  на 2014 - 2016 годы»

Постановление администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 года №593

0,0

0,0

0,0

Итого

 

4455,37

4360,6

97,8

 

 

 

Приложение 7
к Решению Думы Тегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района  за  2015 год»

Главный распорядитель средств бюджета

Распоряжения (постановления) Администрации Тегульдетского района

Сумма выделенных средств

Исполнено

Возвращено в бюджет

дата

номер

название

цель выделения

Администрация Тегульдетского района

16.01.2015

12

О выделении бюджетных ассигнова-ний фонда непредви-денных расходов Тегульдет-ского района

доставка трупов на исследова-ние в МРО ОГУЗ бюро СМЭ г.Асино

416900,0

378900,0

38000,0

Администрация Тегульдетского района

04.02.2015

43

О выделении бюджетных ассигнова-ний фонда непредвиденных расходов Тегульдет-ского района

на осуществле-ние деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-ных образований Томской области "

66928,0

66928,0

0,0

Администрация Тегульдетского района

11.02.2015

56

О выделении бюджетных ассигнова-ний фонда непредвиденных расходов Тегульдет-ского района

финансирование расходов с целью оказания помощи в ремонте и (или) переустрой-стве жилых помещений граждан из числа участников и инвалидов ВОВ

50000,0

50000,0

0,0

Администрация Тегульдетского района

31.03.2015

91

О выделении бюджетных ассигнова-ний фонда непредвиденных расходов Тегульдет-ского района

на осуществле-ние оплаты обязатель-ного целевого членского взноса в Общероссий-ский Конгресс муниципаль-ных образований в 2015 году

4500,0

4500,0

0,0

Отдел по молодежной политике культуре и спорту

08.05.2015

127

О выделении бюджетных ассигнований фонда непредвиденных расходов Тегульдет-ского района

 на проведение мероприятий, посвященных празднова-нию Дня Победы в ВОВ 1941-1945 годов

8600,0

8600,0

0,0

Администрация Тегульдетского района

19.06.2015

161

О выделении бюджетных ассигнова-ний фонда непредвиденных расходов Тегульдет-ского района

для награждения Красова В. А, в  связи с присвоением звания "Почетный гражданин муниципаль-ного образования "Тегульдет-ский район"

22989,0

22989,0

0,0

Администрация Тегульдетского района

04.02.2015

287

О выделении бюджетных ассигнова-ний фонда непредвиденных расходов Тегульдет-ского района

доставка трупов на исследова-ние в МРО ОГУЗ бюро СМЭ г.Асино

22500,0

22500,0

0,0

Администрация Тегульдетского района

10.12.2015

298

О выделении бюджетных ассигнова-ний фонда непредвиденных расходов Тегульдет-ского района

на осуществле-ние деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-ных образований Томской области "

31000,0

31000,0

0,0

ИТОГО

 

 

 

 

623417,0

585417,0

38000,0

 

 

 

Приложение 8

к Решению Думы Тегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района  за  2015 год»

 

  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФОНДА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА за 2015 год

Главный распорядитель средств бюджета

Распоряжения (постановления) Администрации Тегульдетского района

Сумма выделенных средств (руб.)

Исполнено (руб.)

Возвра-щено в бюджет (руб.)

дата

номер

название

цель выделения

Администрация Тегульдетского района

07.05.2015

123

О выделении бюджетных ассигнова-ний фонда непредвиденных расходов Тегульдет-ского района

на приобре-тение ГСМ для мероприя-тий, направлен-ных на предотвра-щение чрезвычай-ных ситуаций на территории Тегульдет-ского района

10000,0

1287,0

8713,0

ИТОГО

 

 

 

 

10000,0

1287,0

8713,0

 

  Приложение 9

к Решению Думы Тегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района  за  2015 год»

 

Отчет об исполнении дорожного фонда Администрации Тегульдетского района за 2015 год

                                                                                                                                           тыс.руб.

Наименование показателей

 План на 2015  год  (тыс. руб.)       

 Исполнено 2015 год (тыс. руб.)    

 Процент исполнения год (%)

Объемы поступлений средств дорожного фонда:

453,2

452,5

99,8

в том числе, акцизы на автомобильный бензин, прямогонный

бензин, дизельное топливо, моторные масла

для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению

в соответствующий бюджет

400,2

397,1

99,23

Израсходовано средств за отчетный период - всего

453,2

452,5

99,8

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

453,2

452,5

99,8

 

 

3. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете  Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно – налоговую комиссию Думы Тегульдетского района.

 

Глава Тегульдетского района                             Заместитель председателя Думы Тегульдетского района

И.А. Клишин                                                           Л.А. Синявская


 

Последнее обновление: 01 июня 2017, 23:08